大庆医学高等专科可以买滚球的app：政府采购内控管理制度

为进一步规范可以买滚球的app：政府采购内部权力运行，有效防范法律风险和廉政风险，推进依法、规范、高效、廉洁采购，根据政府采购法律法规规章制度、行政事业单位内控管理要求、《财政部可以买滚球的app加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库〔2016〕99号）以及深化政府采购制度改革方案等相关规定，结合可以买滚球的app：实际，制定本制度。

一、总体目标

按照“全面管控与突出重点并举、分工制衡与提升效能并重、权责对等与依法惩处并行”的基本原则，以“分事行权、分岗设权、分级授权”为主线，通过建立健全制度机制、规范流程、完善措施，做到约束机制健全、权力运行规范、风险控制有力、监督问责到位，实现对政府采购活动内部权力运行的有效制约，促进可以买滚球的app：政府采购提质增效。

二、适用范围

本办法适用于可以买滚球的app：政府采购活动的内控管理。

三、政府采购的范围

政府采购：是指可以买滚球的app：使用财政性资金采购省财政厅政府集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（一）财政性资金：是指纳入预算管理的资金。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购。

（二）采购：是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

（三）省财政厅政府集中采购目录以内或者采购限额标准以上：是指经省政府同意后发布的《黑龙江省政府集中采购目录及标准》中的政府集中采购目录和采购限额标准。

（四）货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

（五）工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，适用《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例；采用其他方式采购的，适用政府采购法及其实施条例。

（六）服务：是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括可以买滚球的app：自身需要的服务和可以买滚球的app：向社会公众提供的公共服务。

（七）有关认定标准

政府采购的认定标准：可以买滚球的app：在一个财政年度内，同一个预算项目下的同一采购品目汇总预算金额达到黑龙江省现行政府集中采购目录或者采购限额标准规定的相应数额标准；一个采购项目资金来源于多个预算项目，按照汇总后的预算金额计算相应数额标准。

一个预算项目的认定标准：一般指财政预算管理系统中的项目库中的一个项目或者财政部门预算批复文件中明确的一个项目。

采购品目的认定标准：按照有利于项目实施的原则，以财政部2013年《政府采购品目分类目录》为准。

四、组织架构及责任分工

（一）政府采购领导小组

作为可以买滚球的app：政府采购工作的议事机构，主要负责对可以买滚球的app：政府采购活动中的相关事项进行协调、审议和决策。领导小组组长由可以买滚球的app：主要领导或者分管政府采购工作的领导担任，成员由可以买滚球的app：财务资产处和教务处、各系部及采购需求部门组成。领导小组办公室设在可以买滚球的app：财务资产处。

（二）归口管理部门

可以买滚球的app：财务资产处作为政府采购业务归口管理部门，负责可以买滚球的app：政府采购的执行管理和对外沟通协调，指导和督促各部门政府采购工作，具体职责如下：

1.牵头负责建立健全可以买滚球的app：政府采购内部控制制度机制，全面做好政府采购内控机制执行。

2.负责对需求部门报送的资本性支出政府采购预算的编制。及时调整政府采购预算（非年度预算安排）的编报，并将提出的采购预算调整申请报财务资产处安排采购预算指标。

3.组织政府采购法律法规规章制度的学习培训、宣传和督促执行；参与市财政局政府采购学习培训、业务研讨、咨询论证。

4.牵头组织开展政府采购活动，负责落实采购人主体责任。汇总审核预算项目中的政府采购预算；组织审查采购需求和采购实施计划，统筹安排可以买滚球的app：政府采购项目执行进度；根据采购实施计划及时向上级政府采购办申报采购计划；预留采购份额面向中小企业采购，落实支持中小企业发展政策；负责采购代理机构的选择、委托、协调和日常管理；组织采购活动中涉及的需求论证、单一来源采购论证、采购公告、结果公告、合同公告、采购意向、履约验收和促进中小企业采购执行情况等信息的公开；组织委派采购人代表、现场监督人员和自行选定评审专家；组织确认采购文件和采购结果、签订采购合同、履约验收；组织采购方式变更、进口产品采购涉及的报批工作；组织处理应由采购人答复的询问、质疑和配合财政部门投诉处理、监督检查等工作。

5.负责政府采购业务系统的账号密码、数字证书、电子签名和电子印章等的办理、保管和使用管理，强化政府采购电子化办公平台内控管理和内控信息化建设。负责政府采购电子化办公系统操作，完成政府采购的业务办理和信息统计工作。

6.负责政府采购项目等相关档案（含电子档案）的资料收集、整理、归档，移交档案室保存、借阅、销毁等。

7.负责对接市财政局政府采购办，办理日常资料报送、业务咨询、审核、审批等业务。

8.可以买滚球的app：领导或者领导小组交办的其他工作事宜。

（三）项目需求部门

可以买滚球的app：各部门是项目需求部门，是政府采购项目采购需求的提出或者使用部门，主要负责项目预算申报或者立项、采购需求编报、项目实施履约管理及验收评价等工作。其中教学科研设备（含项目库）由教务处牵头；实验室试剂、化学药品、动物、耗材、办公设备、家具类计划由各系部牵头；后勤维修项目由后勤服务公司牵头，进行各类采购计划需求归集和审核管理。

1.按照可以买滚球的app：预算管理要求，提供本单位政府采购相关材料向财务资产处申报项目预算；对需要报教务处及各系部的年度预算及项目库的教科研仪器设备等政府采购项目，按相关申报及立项审批要求组织材料向教务处及系部申报。

2.根据批准的预算，组织开展需求调查，编制采购需求和采购实施计划，确定采购意向信息。负责采购执行中涉及的采购需求和采购实施计划内容的说明、确认和证明材料的提供。

3.提供涉及采购方式变更和进口产品采购的论证、公示和报审等方面的相关证明和支撑材料。

4.负责采购过程中可能涉及的推荐供应商、委派采购人代表、自行提供评审专家等工作。

5.负责教务处编报的教学和科研（含项目库）仪器设备采购计划审核，设备维修、维护费、实验室专用材料费等年度预算编制。

6.负责采购计划，审核计划中教学科研设备的型号参数与项目需求是否匹配，相关设备校内配置及分布情况，设备使用率及试验需求度，预算的可行性、必要性、合理性等。

7.负责全校教学和科研用试剂、耗材、动物、低值易耗品等采购计划与出入库管理。

8.可以买滚球的app：领导或者领导小组交办的其他工作事项。

（四）财务资产处

财务资产处是负责可以买滚球的app：财务管理工作的部门，主要负责采购预算执行管理和采购资金支付等工作，具体职责如下：

1.负责政府采购预算报送、审核和调整，采购资金的申请、审核、支付；根据资产处提出的采购预算调整申请安排非年度采购预算指标。

2.合理统筹安排采购项目预算，督促可以买滚球的app：采购预算执行进度，跟踪项目预算执行情况；对接市财政局预算管理处室、国库处（支付中心）。

3.审核采购合同中涉及的项目预算、合同金额、支付条件等材料信息。

4.操作财政预算管理业务系统，负责本单位的账号密码、数字证书、电子签名和电子印章等的办理、保管和使用管理。

5.参与可以买滚球的app：内部决策活动，履行财务监督和管理职责，负责涉及财务资产处职能职责方面的资料准备、资料报送和内部报批报审等工作。

6.可以买滚球的app：领导或者领导小组交办的其他工作事项。

（五）纪检监察部门

纪检监察部门是负责可以买滚球的app：纪检监察工作的部门，主要负责可以买滚球的app：政府采购领域廉政风险防范，具体职责如下：

1.负责可以买滚球的app：政府采购领域党风廉政建设，提出健全完善内控制度机制的建议意见，加强采购廉政风险防范。

2.负责对可以买滚球的app：政府采购活动中相关各部门和人员采购需求、预算和过程进行监督，并根据相关法纪对违法违纪问题线索进行调查处理。

3.负责对接上级巡视巡察工作，组织报送涉及政府采购相关资料，组织涉及政府采购问题的整改。

4.参与可以买滚球的app：内部决策，履行纪检监察部门职责，负责涉及本部门职能职责方面的资料准备、资料报送和内部报批报审等工作。

5.可以买滚球的app：领导或者领导小组交办的其他工作事项。

（六）经营管理处

经营管理处负责可以买滚球的app：法制法务工作的部门，主要负责可以买滚球的app：政府采购领域法律风险防范工作，具体职责如下：

1.负责可以买滚球的app：政府采购活动中的法律风险防范，提出健全完善内控制度机制的建议意见；

2.负责可以买滚球的app：政府采购行为的合法性审核工作，参与可以买滚球的app：内部决策，履行部门职责，通过可以买滚球的app：法律咨询对项目采购过程中涉及的采购需求、采购文件、委托代理协议、采购合同、询问质疑和信访举报处理、配合投诉答复等事项进行合法性审查，出具审查意见。

3.协调处理采购过程中或者合同履约过程中发生的纠纷。

4.参与可以买滚球的app：内部决策，履行部门职责，负责涉及本部门职能职责方面的资料准备、资料报送和内部报批报审等工作。

5.可以买滚球的app：领导或者领导小组交办的其他工作事项。

五、内部决策流程

按照“三重一大”决策制度要求，规范高效决策，结合政府采购项目预算金额、采购事项重要程度、风险防控要求等因素，将决策程序分为一般决策程序、领导小组会议决策程序、校长办公会决策程序、党委（党组）会决策程序等四类。

（一）一般决策程序：60万元以下政府采购项目；采购20万元以下的进口产品或拟采用单一来源或邀请招标等采购方式采购项目

1.部门内部决策：即部门内部（一般决策程序规定资金额度的政府采购项目）办理、复核、审定的审核签字或者部门内部会议审议等方式决策。（提示：主要针对部门职责范围内的事项，需要部门确认、审核、提交等事项，由部门根据不同事项确定部门内部决策程序）

2.部门会签（会商）决策：牵头部门草拟意见会签（会商）其他相关部门进行决策。（提示：一般决策程序规定资金额度的政府采购项目需要两个以上部门会签的事项，此种方式是实现部门之间相互监督、相互制约的重要手段，）

3.可以买滚球的app：领导审定决策：牵头部门将部门内部及会签决策草拟意见报分管领导及校长审核签字进行决策。

（二）领导小组会议决策程序：60万元~100万元的政府采购项目、采购20万元以上（含20万元）进口产品或拟采用单一来源或邀请招标等采购方式采购的项目、采购组织形式和采购方式变更、社会代理机构选择、签订补充合同以及需要更高层级决策的重大事项。

由牵头部门报领导小组组长同意或者领导小组组长召集，明确审议议题和审议事项，小组各成员单位根据职责对审议事项进行审议、独立发表意见，综合各方意见后作出决策。

（三）校长办公会决策程序：100万元~200万元的政府采购项目或涉及政府采购内控制度机制的调整变动，采购50万元以上（含50万元）进口产品或单一来源采购项目或邀请招标项目、采购预算调整、审计反馈问题整改以及需要校长办公会议决策的重大事项

由牵头部门报校长同意或者校长召集，明确审议议题和审议事项，可以买滚球的app：领导和相关部门对审议事项进行审议、独立发表意见，综合各方意见后作出决策。

（四）党委会决策程序（200万元以上的政府采购项目或涉及政府采购内控制度机制的重大调整变动，采购100万元以上（含100万元）的进口产品采购或单一来源采购项目或邀请招标项目、采购预算调整，年度采购预算安排和采购政策落实情况、巡视巡察反馈问题整改以及需要对外报送的重大事项）。

由牵头部门报党委负责人同意或者党委负责人召集，明确审议议题和审议事项，可以买滚球的app：党委领导和相关部门对审议事项进行审议、独立发表意见，综合各方意见后作出决策。

六、岗位设置及风险控制要求

（一）岗位设置要求

财务资产处应明确政府采购专管员，负责可以买滚球的app：政府采购工作的组织和协调；基层各部门应明确一名工作人员，负责项目采购过程中的沟通协调工作，明确负责采购需求制定的工作人员，负责按照规定组织本部门编制采购需求。

（二）风险防控机制

风险分类包括法律风险、廉政风险、舆情风险。

可以买滚球的app：各部门要依据部门职责，认真梳理不同业务、环节、岗位需要重点控制的风险事项，划分风险等级，建立制度规则、风险事项等台账；合理设置岗位，细化内部人员岗位分工，明确经办、审核岗位的工作要求和执行标准。建立岗位之间相互监督制约的机制。采购需求制定与内部审核、采购文件编制与复核、合同签订与验收等岗位原则上应当分开设置，评审现场组织、单一来源采购项目议价、合同签订、履约验收等相关业务，原则上应当由2人以上共同办理，并明确主要负责人员。负责采购需求制定的人员不得负责采购需求的审核，负责合同签订的人员不得负责验收工作，负责验收的人员不得负责保管。

建立轮岗交流制度，财务资产处、基层各部门要根据政府采购岗位风险等级设定轮岗周期，风险等级高的岗位原则上5年轮岗，不具备轮岗条件的，期满后进行内部专项审计。涉及使用内控管理信息系统的，要重点强化人员身份验证、岗位业务授权、系统操作记录、电子档案管理等方面的内部管理。重要岗位要建立健全政府采购在岗监督、离岗审查和项目责任追溯制度。

七、采购流程及要求

根据国家和我省现行政府采购法律法规规章制度规定，对照采购人需要落实的主体责任和履行的职责，制定可以买滚球的app：内部采购流程及要求。

（一）编制政府采购预算

1.相关制度依据。采购法第三十三条、大庆市财政局当年印发的部门预算编制通知、《黑龙江省政府集中采购目录及标准》

2.职责分工。各部门负责提出项目需求，提供预算编制的基础材料及费用构成明细，提出涉及的政府采购事项和对应的预算；财务资产处负责组织汇总、审核、编制和报送政府采购预算。

3.基本流程。

（1）提出项目预算需求。各部门根据可以买滚球的app：部门预算编制工作要求，结合本部门实际工作需求并经过市场调查，同类项目历史成交情况、“货比三家”情况等，要严格测算项目经费需求及经费构成明细，提出下一年度项目预算需求，在每年十二月末前填报《项目预算申请表》，报分管校领导审定，履行决策程序后，报财务资产处初审、汇总。

（2）财务资产处审核。财务资产处根据单位预算编制管理要求，对各部门提交的项目预算申请进行审核，对项目实施的必要性、申报材料是否符合预算编制要求、经费安排的合理性、落实“过紧日子”“厉行节约反对浪费”等进行严格审核，对金额较大、技术复杂、专业性强的一次性项目，委托第三方专业机构进行预算审查。不符合要求的，不予纳入预算安排，并反馈需求部门；需要补充完善的，反馈需求部门进行说明或者补充材料。

（3）编制采购预算。经财务资产处审核，对于其中涉及采购货物、工程或者服务的，由各部门根据政府采购目录标准，梳理涉及政府采购的事项确定对应的采购品目和预算金额，送财务资产处审核。

（4）确定项目预算需求。财务资产处汇总预算项目及涉及的采购预算，履行决策程序经校长办公会议同意报党委会议审议后向市财政局申报。

4.执行中追加、调剂预算和提前采购。

执行中需要追加预算的，由各部门提出并提供相应依据，财务资产处审核后，履行决策程序报主管领导同意校长办公会议通过，最终经党委会议审议报市财政局。

需要调剂预算的，由需求部门提出并提供相应依据，财务资产处审核后，履行决策程序，重点加强对将政府采购预算调整为非政府采购预算的审核，执行一般事项经领导小组会议或者校长办公会审议，重要事项最终经可以买滚球的app：党委会审议，报市财政局。

（二）公开采购意向

1.相关制度依据。省财政厅可以买滚球的app政府采购意向公开的规定、《黑龙江省财政厅可以买滚球的app转发财库〔2020〕10号文件的通知》（黑财采〔2020〕6号）。

2.职责分工。财务资产处负责组织公开可以买滚球的app：采购意向；各需求部门负责提供采购意向公开内容。

3.基本流程。

（1）确定意向公开内容。各需求部门根据批复的采购预算，结合项目实施安排，确定采购项目名称、采购品目、主要标的、预算金额、计划实施时间、供应商资格要求等意向信息，履行一般决策程序，报主管领导审定后报财务资产处。

（2）发布采购意向。财务资产处汇总、审核需求部门提交的采购意向信息，登录省政府采购业务系统录入、发布采购意向信息。审核不符合规定的，反馈需求部门进行补充完善。

（3）防范处置风险。发现存在不能通过替换、隐藏、删除等方式处理的涉密敏感信息，履行一般决策程序，审核拟公开的采购意向信息是否与批复的采购预算信息和可以买滚球的app：采购实施进度安排一致，进行风险评估，报可以买滚球的app：主要负责人签字确认，提交发布，并建立应急处置预案。

（三）制定采购需求

1.相关制度依据。采购法实施条例第十一条、十五条，《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）。

2.职责分工。各需求部门负责采购需求的编制，对购置必要性及参数进行审核，财务资产处负责对采购需求是否符合采购法进行审查。

3.基本流程。采购需求应当依据批复的部门预算（工程项目概预算）编制。采购需求包括技术、商务等要求。

（1）提出采购需求。各需求部门负责采购需求编制，组织开展项目需求市场调查，要严格按照《政府采购需求管理办法》规定的内容和要求，要货比三家，政府采购仪器设备需要满足三个品牌需求，不存在项目排他性，编制采购需求并逐一审核确认，经所在部门集体决策后，教科研仪器经教务处审核报财务资产处，办公设备、非教学科研设备及后勤项目报财务资产处。

（2）审查采购需求。各部门负责对教学科研设备及其软件购置必要性、可行性及设备参数进行审核，财务资产处负责对办公设备、非教学科研设备及后勤项目等需求，依据《政府采购需求管理办法》规定的审查标准进行审查，形成审查意见后，履行内控决策程序，反馈需求部门。如需修改的，由需求部门修改后，报财务资产处组织重新审查。

财务资产处可以委托采购代理机构或者其他第三方机构进行需求审查，但不得委托参与采购需求编制的采购代理机构或者其他第三方机构。财务资产处对委托采购代理机构或者其他第三方机构出具的审查意见负责。

（3）确定采购需求。采购需求审查通过后，各需求部门负责有关领导审批决策程序，确定采购需求，报财务资产处备案。

（4）采购需求调整。采购需求确定后，在后续开展采购活动的过程中需要调整的，由需求部门调整后，报财务资产处审查，履行决策程序（涉及主体关键性内容的调整需报请领导小组直至校长办公会或者党委会等方式决策）。

（四）编制采购实施计划

1.相关制度依据。采购法实施条例第二十九条，《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）。

2.职责分工。各需求部门负责编制采购实施计划，财务资产处负责组织审查。

3.基本流程。采购实施计划应当根据法律法规、政府采购政策和国家有关规定，结合采购需求的特点确定。

（1）拟定采购实施计划。各需求部门负责拟定采购实施计划，履行决策程序经需求部门集体决策后报相关部门及主管领导审批，报财务资产处审查。

（2）审查采购实施计划。财务资产处负责组织审查采购实施计划，依据《政府采购需求管理办法》规定的审查标准进行审查，形成审查意见后，报主管领导审批后反馈需求部门。如需修改的，由需求部门修改后，报财务资产处重新审查。

（3）确定采购实施计划。审查通过后，各需求部门负责履行决策程序，报相关处室及主管领导审批，确定采购实施计划。

（4）采购实施计划调整。采购实施计划确定后，在后续开展采购活动的过程中需要调整的，由需求部门负责调整，履行决策审批程序（涉及主体关键性内容的调整建议结合项目情况报请领导小组、校长办公会议或者党委会等审议）。

（5）采购计划备案。根据市财政局规定的时间和格式要求编制采购计划进行备案。各需求部门向财务资产处提供采购计划备案所需填报事项，履行决策程序，报财务资产处汇总、统筹、审核录入省财政采购计划备案系统，提交市财政局政府采购办备案。

采购实施计划内容应包括采购品目、项目名称、采购组织形式、采购执行方式、委托代理机构类型、采购方式、项目名称、数量、金额、是否面向中小企业、是否政府购买服务、项目实施月份等。

采购执行方式包括：委托社会代理机构、委托集中采购机构、委托当地集采机构采购、批量集采、商场直购、网上竞价、定点采购、工程招标、续签合同、跨年采购、执行国家部委局采购结果。

“跨年采购”是指在上一年度12月31日之前采购项目已经进入采购程序（发布采购公告或发出采购文件），采购活动还未完成需要继续采购或者采购活动已完成只需支付资金的采购计划。

（6）采购执行。需要开展采购活动前，财务资产处登录采购计划备案系统选择需要实施的采购计划申请采购，选择对应的采购计划，确认采购方式和采购代理机构，市财政局部门管理处审核后推送至委托的采购代理机构。采购代理机构负责创建项目、组织实施采购活动。

（7）采购计划调整。编制采购实施计划时，若发现预算编制采购品目与实际采购内容不匹配的，在符合预算管理和资产管理规定的前提下，可根据实际情况调整采购品目。采购计划备案后，原则上不得调整（主要指采购方式、采购执行方式、实施月份、预算金额等），确需调整的，在符合资产管理要求和预算管理要求的前提下，履行决策程序（提示：一般决策程序，如涉及采购品目、数量单价、预算金额、采购执行方式、面向中小企业采购份额预留等事项的调整，建议根据情况履行领导小组及以上的决策程序），根据职能财务资产处向市财政局提出调整申请。

（五）采购方式变更审核

1.相关制度依据。采购法第三章、采购法实施条例第三章。

达到公开招标数额标准，项目符合公开招标之外采购方式适用情形，需要采取公开招标之外采购方式的，应当向市财政局申请采购方式变更。

采取单一来源采购方式的，均要组织论证、公示，达到公开招标数额标准的，报市财政局批准方式变更。

2.职责分工。各需求部门负责提出申请并提供相关证明材料，财务资产处负责组织论证、公示、申报等工作。

3.基本流程。各需求部门根据项目实际，提出采购方式变更的需求并提供相关证明材料，履行决策程序报相关部门会签报主管领导审核；达到一定数额标准的项目或者单一来源采购项目，报领导小组审批，财务资产处组织报市财政局审核。采取单一来源或邀请招标采购方式的，需求部门提供相关证明材料后，财务资产处组织专业人员进行论证、公示通过后，再履行采购领导小组通过决策（必要时票决）审批程序。

对未达到公开招标数额标准已采取公开招标方式采购废标的项目，需要采取公开招标之外的其他采购方式的，履行决策审批程序后，无需报市财政局审批。采取单一来源采购方式的，要论证、公示通过后，再履行决策审批程序。（要重点对选择的采购方式是否符合法定采购方式的适用情形进行审核；审核提供的证明材料和所述项目实际情况是否属实，是否能支持方式变更）

4.单一来源采购方式的选择。坚持从严从紧的原则，审慎选择单一来源采购方式，对只能从唯一供应商处采购的，应当围绕采购法实施条例第二十七条“因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，或者公共服务项目有特殊要求的，导致只能从某一特定供应商处采购”的规定情形，结合项目实际，论证供应商的唯一性，即全国范围内只有唯一供应商能够满足需求。

财务资产处负责组织不少于3名中级以上职称且与项目专业相关的专业人员（非本单位、非潜在供应商及其关联单位人员），对照单一来源采购的适用情形，围绕需求部门提出的采购需求，对供应商的唯一性进行完整、清晰的阐述，提出明确的建议；财务资产处根据论证意见将专家论证意见及征求意见公示材料在黑龙江省政府采购网发布并公示（不少于5个工作日），收到异议的相关事项和内容组织补充论证，论证后认为异议成立的，依法采取其他采购方式；论证后认为异议不成立的，应将异议不成立的论证意见再次进行公示，并将相关情况告知提出异议的供应商，再次公示，直至无异议为止。

（六）进口产品采购

1.相关制度依据。采购法第十条、财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库﹝2007﹞119号）及有关规范性文件要求。政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，应当在采购前按规定报市财政局批准。（采购进口产品的前提是采购单位合理的采购需求国产产品无法满足，只有进口产品才能满足）

2.职责分工。需求部门负责提出拟采购产品的主要技术参数指标功能和应用场景以及对应国产产品和进口产品情况，需求部门负责组织专家论证、申报工作。

3.基本程序。各需求部门根据工作实际，提出需求的主要参数指标功能（明确对应所需满足的具体工作需求，即应用场景）和通过市场调研了解的国产和进口产品对应的主要参数指标功能情况，采购需求的主要参数指标或者功能应当联系具体工作需求，并逐一说明满足具体哪项工作需要，提供相应的证明材料。需求部门提出的需求、提供的资料，在征求市采购办有关进口产品保密清单目录后，对允许购置的进口设备组织专家进行论证（专家论证应当对主要技术参数指标功能及应用场景的合理性，国内产品和进口产品的参数指标情况进行客观详细的论证，出具明确的论证意见），建议采购一定资金额度的进口产品，履行领导小组会议决策程序（重点审核提出的技术参数功能指标和应用场景是否与工作实际需要相符，选择的论证专家是否与所采购的产品专业相关，是否存在超标准、豪华采购），确认论证结果。

需求部门负责将进口设备论证结果的相关申请材料报财务资产处，由财务资产处报校领导审核（校领导主要审核所提需求是否符合单位工作实际，是否符合国家规定的配备条件和数量要求）同意后，报市财政局批准。市财政局批准意见，仅是明确在采购过程中明确允许提供进口产品参加采购活动，但不能限制符合需求的国产产品参与竞争。

（七）委托采购代理机构

1.相关制度规定。采购法第十八、十九、二十条、《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库﹝2018﹞2号）。

2.职责分工。财务资产处负责采购代理机构的选择、委托、协调和日常管理。

3.委托方式。集采目录内的集中采购项目必须委托集中采购机构；集采目录外分散采购限额标准以上的分散采购项目可以委托集中采购机构，也可以委托社会代理机构，但均需采取“一项目一委托”的方式进行委托，即一个项目签订一份委托代理协议。（委托方式在采购计划编制环节确定，履行审核程序；具备编制采购文件、组织采购活动能力的单位，对分散采购项目可以自行组织实施，即委托采购代理机构完成的工作由本单位负责完成）

4.基本流程。

（1）选择集中采购机构。集中采购目录以内的采购项目必须委托集中采购机构，财务资产处按照集中采购机构发布的集中采购目录实施方案的要求对接、办理项目委托事宜。经与集中采购机构协商一致，也可以将分散采购项目委托集中采购机构代理采购。

（2）选择社会代理机构。分散采购项目可以委托社会代理机构代理采购，财务资产处有权自行选择采购代理机构，任何单位和个人不得以任何方式为采购人指定采购代理机构。

财务资产处负责社会代理机构的选择工作，制定选择方案，包括：邀请范围（邀请在中国政府采购网登记的社会代理机构，可以定向邀请，也可以公开邀请）、程序、数量和履约条件（对采购规模大、项目多时，可以一次性选择多家采购代理机构），履行领导小组审批决策程序。组织选择采购代理机构（可以采取竞争性方式、也可以直接指定，由采购单位根据项目的实际情况自行确定，要组织财务、法制、纪检监察、业务需求等部门参与，加强监督制约），履行相关部门会签后报单位领导审定决策程序，确定社会代理机构。（廉政风险和法律风险防控的重要环节）

5.签订委托代理协议。财务资产处根据采购项目的委托事项，组织草拟委托代理协议，协议内容包括代理采购的范围、委托权限、期限及代理费用等。（采购代理机构的主要职责包括编制采购文件，发布采购公告，发售采购文件，接收供应商投标/响应文件，组建评审委员会，组织开标、唱标、评标/谈判/磋商，发布采购结果公告，发出中标（成交）通知书，处理询问、质疑答复。）

6.采购代理机构评价。财务资产处负责组织采购代理机构评价工作，会同需求部门共同对采购代理履约情况进行评价。（建立对采购代理机构的内部评价机制，评价结果作为本单位后续选择采购代理机构的重要依据）

（八）确认采购文件

1.相关制度依据。采购法实施条例第十五条。

2.职责分工。各需求部门负责确认采购文件中涉及的采购需求和采购实施计划内容，财务资产处负责确认涉及的其他内容。

3.基本流程。采购代理机构向财务资产处反馈编制的采购文件后，财务资产处会同需求部门核实、确认，核对、确认无误后，财务资产处组织履行会签相关部门，主管领导审核同意决策程序，书面反馈采购代理机构。

（九）公开采购信息

1.相关制度规定。《政府采购信息发布管理办法》（财政部令第101号）、《黑龙江省财政厅可以买滚球的app转发财办库〔2020〕50号文件的通知》（黑财采〔2020〕5号）等。

2.职责分工。财务资产处负责本单位政府采购信息的公开工作，确保依法及时完整公开信息，切实防范信息发布风险。

3.基本流程。财务资产处拟订需要发布的信息内容（主要包括采购意向信息、单一来源采购公示信息、合同公告、履约验收信息、网上竞价和商场直购公告信息、面向中小企业采购执行情况等），信息内容涉及采购需求和采购实施计划内容的由需求部门确认，其他内容由财务资产处确认，履行决策程序，登录信息发布系统发布信息，财务资产处要对发布后的信息进行核实、确认。

（十）邀请供应商

1.相关制度规定。采购法第三十四条、三十八条、四十条，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第十四条，《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第十二条，《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第六条。

2.职责分工。各需求部门结合项目实际，按照政府采购制度规定，在采购需求和采购实施计划编制环节确定邀请供应商的方式及供应商资格条件。

3.基本流程。

（1）公告邀请供应商的项目。财务资产处确认采购文件后，由采购代理机构负责在黑龙江省政府采购网发布采购公告，公开邀请不特定供应商参加项目采购活动。

（2）书面推荐供应商的项目。采取竞争性谈判、竞争性磋商、询价采购方式的，由财务资产处和评审专家分别书面推荐3家以上符合项目资格条件的供应商，邀请参加项目采购活动。采取邀请招标的采购项目，由采购人书面推荐拟邀请的供应商的，备选的符合资格条件供应商总数不得少于拟随机抽取供应商总数的两倍。

需求部门负责提供采购人书面推荐的供应商名单，并提供推荐理由，履行领导小组决策程序（重点审核推荐的供应商是否满足资格条件、推荐理由是否充分、是否与项目需求密切相关），交财务资产处报采购代理机构邀请供应商。

（3）从市级以上财政部门建立的供应商库中选择供应商。采购代理机构负责按照市财政局有关规定，登录供应商库系统邀请供应商。

（十一）发出采购文件

采购代理机构根据采购文件确定时间、途径，组织发出采购文件。采购文件应当免费提供，不得以营利为目的，投标（响应）文件递交截止前，对已获取采购文件供应商信息进行保密管理。财务资产处要监督采购代理机构是否按规定时间、途径及邀请范围发出采购文件，是否对已获取采购文件供应商信息进行保密管理。

（十二）供应商提交投标（响应）文件

投标（响应）文件递交截止时间前，采购代理机构负责接收供应商密封（加密）递交的投标（响应）文件，并妥善保管，不得解封（密）、查看供应商投标（响应）文件，不得泄露已提交投标（响应）文件供应商信息。

财务资产处负责监督采购代理机构是否按规定接收、妥善保管供应商递交的投标（响应）文件，发现违法违规情形的，及时要求采购代理机构予以纠正。

（十三）项目评审

1.相关制度依据。采购法实施条例第三十四条、三十九条、四十条、四十一条、四十二条、四十四条，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第四十五条、四十七条、四十八条、六十四条、六十五条、六十六条、六十七条，《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第三十二条、四十一条、四十八条，《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第十四条、十六条、十七条、二十条，《财政部可以买滚球的app进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）等。

2.职责分工。财务资产处负责组织委派资格审查工作人员、采购人代表和自行选定的评审专家，采购需求部门负责确定资格审查工作人员、采购人代表和自行选择的评审专家。

3.基本流程。

（1）委派资格预审工作人员。对由采购人负责资格预审的项目，需求部门负责确定项目资格预审工作人员，报财务资产处组织出具委托手续。（提示：参加资格预审的人员要熟悉资格预审规则、项目相关的资格要求及资格证明；委派的资格预审工作人员代表采购人履行资格预审职责）

（2）委派采购人代表。采购人代表原则上选派熟悉项目情况和政府采购评审规则及系统操作的人员参加。项目评审开始前，需求部门负责确定采购人代表人选，报财务资产处组织出具委托书。电子化评审项目，财务资产处要在评审前为采购人代表准备CA证书及签章，并登录交易系统绑定用户身份及权限。

（3）自行选定评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经可以买滚球的app：同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

需求部门确定评审专家的名单及理由，履行领导小组决策程序，由财务资产处报可以买滚球的app：同意后，确定评审专家名单。

（十四）确认采购结果

1.相关制度依据。采购法第三十八条、四十条，采购法实施条例第四十三条、四十九条，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十八条，《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十二条、三十六条、四十九条，《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第二十八条。

采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将项目评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起５个工作日内在评审报告确定的候选人名单中按顺序确定中标（成交）供应商。

2.职责分工。财务资产处会同需求部门确定中标（成交）供应商，也可以直接授权评审委员会确定。

3.基本流程。财务资产处收到评审报告之日起3个工作日内，会同需求部门在评审报告推荐的中标（成交）供应商候选人中按顺序确定中标（成交）供应商，经可以买滚球的app：审批后，将中标（成交）结果确认函反馈采购代理机构对采购结果予以确认。

授权评审委员会确定中标（成交）供应商的，评审活动结束后，由评审委员会根据中标（成交）候选供应商顺序现场直接确定中标（成交）供应商，代理机构通知中标（成交）供应商同时发布中标（成交）公告。

（十五）发布采购结果公告

采购代理机构在收到中标（成交）结果确认书之日起2个工作日内，向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书，同时在黑龙江政府采购网发布采购结果公告。财务资产处负责进行跟踪督促。

电子卖场项目采购结果，由财务资产处按照省级电子卖场采购管理规定公开采购结果信息，并在本单位可以买滚球的app栏公开采购结果。

（十六）采购合同管理

1.相关制度依据。采购法第五章，采购法实施条例第五章，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第七十一条、七十二条、七十三条，《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第十九条，《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三十条。

2.职责分工。可以买滚球的app：需求部门负责采购合同的签订工作，财务资产处负责合同的合法性，采购合同公告、备案。

3.基本流程。

（1）合同签订。采购人、中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内依据采购文件确定的事项签订采购合同。

可以买滚球的app：需求部门在项目中标（成交）通知书发出之日起20日内，严格按照采购文件及中标（成交）供应商投标（响应）文件约定事项与中标（成交）供应商协商草拟采购合同，经合法性审查后，履行财务资产处会签报可以买滚球的app：领导审定决策程序，正式签订合同。

签订续签合同（适用签订不超过三年合同履行期限的服务项目）、定点采购合同按照前述程序组织签订，其中续签合同项目应当在采购文件中明确履行期限不超过三年，合同一年一签的要求，续签合同不得改变实质性内容；定点采购合同应当按照定点采购相关管理制度规定，在定点供应商中选择合适的供应商（可选择多家），签订采购合同。

（2）合同公告及备案。合同签订后，需求部门同时将合同副本及电子文档送财务资产处，财务资产处负责在合同签订当天起2个工作日内，在黑龙江省政府采购网完成合同公告，7个工作日内完成合同备案。

（3）合同变更、中止和终止。符合采购法第五十条规定，即采购合同继续履行将损害国家利益和社会公众利益时，才能变更、中止或者终止采购合同。

合同公告中出现的异议以及合同更正、变更等事项，由需求部门提出，财务资产处负责组织履行决策程序。

（十七）履约验收

1.相关制度依据。采购法第四十一条，采购法实施条例第四十五条，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第七十四条，《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十四条，《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第二十四条，《财政部可以买滚球的app进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）。

2.职责分工。需求部门负责采购项目的履约工作，提出验收申请；财务资产处负责组织可以买滚球的app：采购小组成员单位对政府采购项目进行履约验收工作。

3.基本流程。

（1）验收依据。采购实施计划中明确的履约验收方案和本项目依法签订的采购合同。

（2）组建验收小组。对需要组建验收小组进行验收的项目，由财务资产处组织可以买滚球的app：采购小组成员等相关部门、专业人员成立政府采购项目履约验收小组，纪检监察或者负责监督的部门参与监督。对小额零星的采购项目，采取简易方式进行验收，无需组成验收小组。

（3）开展验收。验收小组根据项目采购需求和依法签订的政府采购合同，对供应商的履约情况逐项进行验收，小组成员独立发表验收意见。货物类项目可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

（4）出具验收报告。财务资产处汇总小组成员出具的验收意见，形成书面验收报告。验收小组成员、监督人员在项目验收报告上签字确认，有不同意见的，应写明理由。采购人和使用人相分离的项目，应当在采购文件中明确使用人提供验收意见的方式，作为最终验收报告的依据。

履行决策程序（重大项目需要领导小组进行集体决策）后，通过验收。对政府向社会提供的公共服务项目还要在验收通过后公开验收结果；对验收后形成固定资产的，财务资产处将形成的资产登记入账。

4.验收模式。

财务资产处根据可以买滚球的app：实际，会同需求部门分类制定履约验收方案标准和程序。履约验收方案要明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。验收内容要包括所有技术和商务要求的履约情况，验收标准要包括所有客观、量化指标。

（十八）资金支付

1.相关制度依据。采购法实施条例第五十一条，国务院《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号），省级单位国库支付管理规定。

2.职责分工。财务资产处负责采购资金的支付，需求部门负责提供支付依据。

3.基本流程。资金支付应当严格按照合同约定和国库管理制度规定办理，完成合同备案后，可在财政大平台-政府采购管理系统申请资金，经国库终审后，办理资金支付。需求部门根据单位资金支付管理要求，向财务资产处申请资金支付。直接支付资金的项目，由财务资产处通过一体化系统提交至市财政局国库科（支付中心）办理资金支付。

（十九）资料归档

1.相关制度依据。采购法第四十二条，采购法实施条例第四十六条。

采购活动的采购文件应当妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。采购活动相关资料的保存期限为自采购结束之日起15年。

2.职责分工。财务资产处负责政府采购档案归集，按规定移交档案管理部门归档。

3.基本流程。财务资产处负责采购项目档案的收集、整理、归档。

八、其他要求

（一）可以买滚球的app：要完善本部门的内控制度机制，明确责任分工和决策程序，加强监督制约，规范权力运行，防范采购风险。

（二）财务资产处将根据国家和我省政府采购法律规章制度的调整变动，及时更新完善可以买滚球的app：内控制度。